Gmina Piątek

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
1. skuteczności i efektywności działania,
2. niskiego poziomu zaangażowania pracowników Urzędu w ocenę systemu kontroli zarządczej,
3. uchybień w przestrzeganiu zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
4. niskiej świadomości o konieczności kontrolowaniu na bieżąco pracy pracowników.
- dalsze doskonalenie metod zarządzania ryzykiem,
- wzrost działań kontrolnych w tym: przestrzeganiem prawa i procedur wewnętrznych w zakresie finansów, decyzji administracyjnych, windykację należności gminnych,
- monitorowanie sytuacji kadrowej w Urzędzie.
- bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych.
1) monitoringu realizacji celów i zadań,
2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3) systemu zarządzania ryzykiem,
kontroli wewnętrznych,
4) kontroli zewnętrznych,
5) innych źródeł informacji.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok (365kB)